五阳煤矿全面推进“全面预算、绩效考核、薪酬分配”一体化融合

在集团实施“全面预算、绩效考核、薪酬分配”一体化融合方案后，五阳煤矿按照“班子成员引领价值创造、业务科室管理价值创造，基层单位实现价值创造”的工作思路，紧密结合工作实际，在深入融合上精准发力，不断完善内控体系建设，推动管理流ඣ程再造，压实价值创造责任链，全力打通矿井高质量发展的“最后一公里”，推动了各项工作的提质提效。

思想破冰引领

思想是变革的先声、行动的先导。每一次制度的变革，都必须以思想的解放为前提。五阳煤矿在制定实施“全面预算、绩效考核、薪酬分配”一体化融合方案的过程中，坚持思想领航，推动全员从认知到认同的根本转变，为全面推进ꦉ一体化融合方案打牢了基础。

五阳煤矿依托环节干部会、政工例会、每日生产经营调度会、系统会等各类会议，围绕国有企业的“经济责任、政治责任、社会责任”三大责任，以及省委关于国企深化改革提质增效“32字”要求和集团“双18字”要求，向领导干部深入解读；各级领导干部带头学、学深悟透，纷纷在本部门、本单位、本支部迅速组织开展宣讲，促进职工对方案的认同。同时，ꦅ组织干部ಞ职工收看集团“三会”暨“一体化融合方案”解读“线上”专题讲座，依托广播、微信平台、车载视频 、电子显示屏、宣传栏等进行全方位宣传，引导干部职工转变意识、转变作风、主动作为、勇于担当。

全面预算、绩效考核、薪酬分配一体化融合方案“是什么？为什么？干什么？”，萦绕在广大干部职工的思想之惑，得到了逐一破解，大家实现了从不理解到思想认知、认同的根本转变，一体化融合方案逐步深入人心，在干部职工ꦰ心中扎根，围绕主责推动工作实现价值创造成为了全员的“风向标”。

一体融合聚能

五阳煤矿聚焦“效率和效益”， 进一步完善优化管理流程，坚持“靠数字说话、凭业绩讲理”，推动全面预算管理、绩效考核和薪酬分配深入融合，🅘树立了工资由“分”到“挣”的价值分配导向，实现了考核“指挥棒”效能最大化。

该矿围绕年度预算总目标，坚持“无预算不开支、有预算不超支”， 构建全面预算全要素指标体系，突出“安全、效益、可持续、民生”四个优先，逐级细化分解目标，让各类指标进系统、进科室、进队组、进点面、进机台，形成了层级化纵向指标体系、🔯单元化横向指标体系。

创♍新制定“绩效薪”考评管理办法，以全面预算指标、年度重点工作任务为基础，划分安全稳定、经济效益、长远发展、民生保障四个板块进行分灶吃饭，构建生产经营、重点工作、安全环保、党建绩效四维立体绩效考核体系，实行契约化管理、动态化考核，将各项经营指标、重点工作任务从系统科室到队组班组、从年度季度到月度日度的全部清单化、具体化，严格奖惩兑现。成立绩效薪酬管理委员会、风险薪酬管理委员会，构建岗位薪、绩效薪、风险薪“三薪”分配管理体系，建立干部“赛马”考核评价机制，对科队级干部精准“画像”，让考核长牙齿，实现干部能上能下、收入能增能减，形成了“企业盈亏与职工工资同步、岗位价值与个人收入对等”的薪酬分配格局，进ꦯ一步激发了组织活力，增强内生动力。

价值创造见效

1至4月份，原煤生🍷产同比增长26.15%，喷吹煤同比增长25.58%，喷吹煤销售同比增长27.27%，主要核心生产经营核心指🌱标均创历史新高。成绩的取得，得益于五阳煤矿全面预算管理、绩效考核和薪酬分配深入融合产生的“吸虹效应”。

“HJC黄金城要为价值创造搞好服务，解决队组急难愁盼，让他们心无旁骛地创造价值！”五阳煤矿在实施一体化融合方案后，各级干部和各业务科室实现了工作作风的进一步转变，解决基层各类挡手难题，全面优化价值创造环境🌄，成为了主旋律。

该矿通风科先后封闭76采区、78采区等部分巷道共计3🎃400米，优化通风系统2处，降低无效风量2700方/分钟。瓦斯研究室自主研发“顶板围岩压裂先行，大倾角俯孔水力+机械联合造穴，煤层加热强化抽采”技术，使钻进钻孔深度达到160米，成功攻克了俯孔施工成孔深度小、排渣困难、造穴出煤量不足、抽采效率低的技术难题。综采队立足资源回收挖潜，在支架最大支护高度允许范围内最大限度提升回收率，建立放煤工专职放煤、跟班队干巡查精放、验收员验收机制，严格按照“单轮间隔均匀放煤”的工艺进行放煤，做到应放尽放、应收尽收，并通过灵活调控和严格把关检修质量，检修时间由原来的八小时缩短至六小时，日生产时间增加了两小时，同时实施设备开机前安全确认制度，有效防止设备“带病”作业，使运转效率得到了大幅提升，1至4月份生产原煤与去年同比增长8万余吨。选煤厂在能耗双控工作中，制定了16项管控措施，并将管控结果与各车间负责人、班组长和职工月度绩效工作全面挂钩考核，充分调动了全员完成指标任务的积极性和主动性，1至4月份，生产喷吹煤与去年同期相比增幅20.48%，洗选吨原煤材料配件每吨降低0.8元，吨煤总电耗与去年同比降低0.5度。销售科与生产调度、选煤、煤质等部门和客户建立常态化沟通机制，精准掌握生产、仓储情况和客户需求，实现了产运销各环节的无缝对接，并坚持以效益为中心，密切关注跟踪市场需求变化，不断调整优化铁路与地销销售比例，统筹无指有指两种商品煤销量，1至4月份增收2500余万元，实现了产🔯品价值的最大化。

（文 李晓慧 张锦秀 程志强）

责任编辑：李世臣