余吾煤业公司党委委员、董事长、总经理 张兴润

余吾煤业公司作为集团主力矿井，既肩负着安全生产、能源保供的使命责任，又面临着地质构造复杂、瓦斯高顶板差的现实挑战。在使命和压力下，只有着眼当下，把《公开信》的精神体现到企业谋划重大战略、部署重大任务、推进重点工作的实践中，转变思维方式、经常对ꦗ表对标、及时校准偏差，才能走上一条质量更高、结构更优、动力更足、效益更好的发展之路。

一、落实省委“4句话32字”要求和集团“双18字”要求，以精益思想指导下的“算账”文化📖为统领，实现企业经营管理水平的持续提升，毫不动摇推动生产方式和商业模式转变

余吾煤业公司在实现高质量发展征程中，以推动实现“两个转变”为出发点，深入研究ꦇ生产组织和生产工艺𒁃，重点推广应用绿色高效技术，充分释放先进产能。

生产组织方面，全部完成动筛矸石再选工程并投入运行，实现了月度块煤产量提高0.6万吨的目标。持续优化掘进工作面“一面一策”和“一段一策”方案，对巷道原有支护参数进行优化细分，共优化22种支护方案，掘进效率提升了15%。采用定向钻机进行空白带打钻预抽，提升综采正规循环刀数25%。在装备提升上全面推行小断面岩巷掘进机，目前已全部实现小断面高抽巷岩巷的机掘。持续完善辅助运输系统，有序做好单轨吊的检修维护，优化“快递式”辅助运输，物料运输24小😼时到位率最高达到98%，48小时到位率达到100%。

生产工艺方面，探索试验柔模混凝土沿空留巷，进一步减少巷道掘进量。截至目前，N1105工作面成功留巷1110m，N1100工作面成功留巷231m，较之前设计的30m煤柱，每100m可多回收煤炭资源2.5万吨，缓解了矿井采掘衔接紧张局面，提升了资源回收率。采掘工作面过地质构造全面推广深ꦺ孔预裂技术，圆班正规循环由2刀提高到3刀-3.5刀，提高了生产效率。继续推行地面井预抽，首个U型井平均日产气量约6600立方米，目标影响区每年瓦斯含量可下降1.79m3/t。

二、扎实推进“全面预算—绩效考核—薪酬分配”一体化融合管理，变“发工资”为“挣工资”，把一体化融合作为公司高质量运行的重要手段，毫🍨不动摇推动全面预算管理落地见效

余吾煤业公司在推动全面预算管理过程中，通过全面ཧ预算一张网支撑战略落地，有效提升了资源配置能力。将“无预算不支出”的制度要求作为控制规则嵌入全面预算中，预算执行单位严格遵守已批准实施的预算，所有业务在现有预算范围内按预算执行程序进行，以确保总预算目标和分预算目标一致。通过全面预算“一张网”，横向形成预算编制、执行等业务顺向衔接、逆向反馈的管理闭环，纵向实现公司预算管理规则的规范统一、数据上下𝕴贯通，说“一家话”，管“一本账”，实现一体化高质量推进。

一是构建全面预算管控体系。修订《余吾煤业公司“全面𝓀预算、绩效考核、薪酬分配一体化”融合实施方案》并完成公司级全面预算的核🌠定、分解和下达。公司层面与集团能源事业部签订了经营业绩责任书；系统层面制定了《余吾煤业公司中高级管理人员目标任务清单》且签订了对应的经营业绩责任书；科队层面按照按照“一部一册、一队一册”原则，分别制定了各自差异化的“全面预算、绩效考核、薪酬分配”一体化融合清单，并分别与对应分管领导签订了经营业绩责任书。

二是构建绩效考核体系。制定完善“一部一册、一队一册”融合明细，设定具体指标，形成《各部门单位“全面预算、绩效考核、薪酬分配”一体化融合清册》。实时进行目标纠偏，签订各级经营业绩目标责任书，构建公司——系统——科队“三级算账”管理体系，并在此基础上逐步将指标分解至班组形成四♉级经营管理体系。

三是构建薪𒐪酬分配🌳体系。完善薪酬与绩效挂钩机制，加大绩效工资在工资分配中的比重，实现绩效好收入增，绩效差收入降，激励全员价值创造。推进全员绩效工资活化，按价值创造、业绩贡献进行绩效考核，决定薪酬分配。目前，已全面启动2023年预算工作，成立了工作专班，并利用数字化“云表”建立了余吾煤业组织架构。

三、在全国同行业中选定标杆，从发展思路、经营指标、改革举ไ措等多方面对标找差，作为加快推进公司改革“赶考”“补考”“突破🌄两线”的关键路径，毫不动摇强化对标挖潜

在对标过程中，坚持以“目标引领、问题导向、挖潜增效”为原则，执行走出去、引进来的方式开展对标工作。围绕“利润=收入-支出”这一基本公式，从收入端和支出端找主要矛盾，开展对标挖潜工作。同时，还联动分析了“净资产收益率、总投资报酬率、销售（营业）利润率、成本费用利润率”等7个指标，除总资产周转率外，其余指标均超过行业发展线，达到历史最好水✅平。

结合公司现状，确立了“公司层面抓核心，系统层面抓重点，科队层面抓现场控制和工艺技术”的对标工作发展思路，并分别制定了对标挖潜措施。公司层面，通过对标，全部达到同行业优秀水平。系统层面成立了对标挖潜工作领导小组，划分为7个系统进行推进。各科队分别建立了一事一表和对标网络图，通过对标挖潜先进企业的生产指标、通风指标、地质防治水指标等方面，全方位🔯多维度降成本、增效益。截至目前，已确定对标挖潜项目近300项，已完成项目200余项。其中，涌现出大量好的对标项目，如人工工效提升、吨煤成本管控、收尾改革等已取得初步成效，并将好的项目进行全♍矿推广。

责任编辑：崔婷婷